小型贸易公司合理避税方法有哪些？

小型贸易公司合理避税方法有哪些？

贸易行业包括的东西比较广泛，包括单纯的贸易业，也有企业中的经销行业，还包括了证券流通业，以信息为媒介的流通业，药房业，水、电、气等的流通业，饮食服务业，物流业等。

贸易公司节税方案：

税收优惠园区出台了一系列税收优惠政策，在当地入驻注册新企业，将本企业的销售业务分流到新企业里，那新企业的业务均可享受园区的财政返税奖励政策。

有限公司财政奖励：

地方留存增值税50%，企业税收奖励扶持比例有70%-85%，次月奖励扶持到账

地方留存企业所得税40%，企业的财政奖励扶持比例为70%-85%，奖励次月按时返还

企业注册地址在园区，奖励扶持比例都是按月进行返还的，园区内的政策都是稳定的。

税务筹划

贸易公司税务筹划成功案例分享：

北京某贸易公司通过十方诚税入驻税收优惠园区成立新公司（有限公司）；当月纳税10000万，次月返税扶持。

增值税：1000万x13%=130万，130万x50%地方留存=65万 65万x50%到80%=325万到52万。

企业所得税：1000万x25%=250万，250万x40%地方留存=100万

100万地方留存x50%到80%=50万到80万，这些钱都是直接扶持给企业的。

合理降低税负压力，多关注税收优惠政策，助力企业发展，实现企业利益最大化。

希望我的回答能够帮助到您，望采纳哦！

广告语如下：

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广告语的作用

广告语在某种意义上来说，就像企业的商标一样，是企业整合品牌传播中的一个重要标志。企业可以通过易于记忆，有趣味，简单的广告语来联结品牌与消费者之间的关系，进行更深层次的品牌沟通。

广告语也是企业视觉、听觉识别的“文字标识”，代表企业品牌形象，是其核心价值之一，所以广告语的重要性可想而知，有很多知名品牌的成功就是通过一条深入人心的广告语打进市场，从而占领市场，赢得消费者的熟悉和喜爱。此类成功案例比比皆是。

税收筹划，合理避税方案→头像！ 

近些年股权转让成为企业日常经营活动中非常频繁的行为，转让过程中的税负也成为企业和财

近些年股权转让成为企业日常经营活动中非常频繁的行为，转让过程中的税负也成为企业和财税人非常头疼的事情。

一般股权转让过程中，转让方需要交纳各种税费的情况。

1、如果转让方是个人，要交纳个人所得税，按照20%缴纳；

2、如果转让方是公司，则需要缴纳的税有：企业所得税，印花税等。

小编给大家详细介绍一下具体的税种：

印花税

股权转让要签股权转让合同或协议，而法规规定交易合同是需要贴花缴纳印花税的。

印花税是对签订股权转让合同的双方征收的，双方都需要缴印花税。

需要注意的是：

被投资企业不用缴印花税，也没有代扣代缴的义务，由股权转受双方自己完成。

税率：万分之五

计算公式：应纳印花税额=合同所载金额总额5/10000

案例解析：

某合伙企业由3人合伙，现A要退出，将股权全转让给B，合同载明转让价款为10万。那么A和B都需要缴纳印花税额多少？

印花税额=10万5/10000=50元

印花税可以按次申报也可以就按时间段汇总后统一申报。

一般个人或个体工商户都是按次申报，即签完一份合同后，带着合同去主管地税局办理。

而增值税纳税人可以根据自己的增值税申报周期申报印花税，即若你是一个月申报一次增值税，那么一个月申报一次印花税，若你是一个季度申报一次增值税，那么一个季度申报一次印花税。

增值税

实务中，最常见的股权转让是个人或企业作为持股主体，转让自己持有的未上市企业（公司与合伙企业）的股权，而这几种情况都不属于增值税征收范围。

只有企业转让上市公司的股权才需要按照金融商品转让缴纳相应增值税。

而金融商品转让的增值税税率，一般纳税人为6%，小规模纳税人为3%。

企业所得税

股权转让的税收中，大家最关心的就是是所得税。

所得税是针对股权转让方的，至于到底是企业所得税还是个人所得税就要看转让方是企业还是个人了。

股权转让双方，主要分以下几种情况：

持股主体是企业，转让给个人

持股主体是企业，转让给企业

持股主体是个人，转让给个人

持股主体是个人，转让给企业

以上1、2种情况持股主体企业需要缴纳企业所得税。

税率：25%

符合条件的小型微利企业，企业所得税税率是20%

高新技术企业，企业所得税税率为15%

计算公式：企业应纳所得税额=（转让股权收入-取得该股权所发生的成本-转让过程中所支付的相关合理费用）25%

个人所得税

税率：20%

计算公式：个人应纳所得税额=（转让股权收入-取得该股权所发生的成本-转让过程中所支付的相关合理费用）20%

法规规定：

股权转让的个人所得税，要以股权转让方为纳税人，以受让方为代扣扣缴义务人。

这跟增值税刚刚相反，增值税是卖方代扣代缴买方的增值税，股权转让个人所得税是买方代扣代缴卖方的所得税。

大家看完上述的情况也清楚缴纳的税还是挺多的，最后拿到手的钱基本所剩不多，

那么有什么合理合法的方式去解决这块的问题呢

1国家规定：三代内直系亲属可以平价转让。

2可以在税收优惠地设立合伙企业，将个人持有目标公司股权平价转让至合伙企业名下，再由合伙企业将目标公司股权溢价转让至受让方。部分地方政府出台招商引资，对注册在本辖区内的企业给予个人所得税税率优惠或给予财政奖励扶持。因此，在税收优惠地设立合伙企业进行股权转让也是一种税收筹划方案，以达到合理节税目的。

实例解析：

张先生想要将公司内的股份，转让给合作伙伴赵先生，但是直接操作需要缴纳高额的所得税。

于是张先生先是将股份转让给他的三代内亲属小张，让小张与赵先生在税收优惠园区成立了一家合伙企业，通过有限合伙企业进行股权转让的操作，

将股份转让给了赵先生。

因为园区优惠政策，缴纳转让所需的所得税后，

园区会返回当地留存的75%-85%的税款。

并且，每年上交的股东分红税也会有相应的财政扶持。

最后说一下股权转让的流程：

1、领取公司变更登记申请表，这个表是在工商局的办证大厅窗口可以领取到。

2、变更营业执照，就是修改公司章程的股东会决议，股权转让协议单的。

3、变更组织机构代码。

4、变更税务登记证。

小规模纳税企业合理避税可以从两个方面入手：

第一个方面，企业所得税方面避税：

　　1、在日常的工作生活中多积累一些费用票，比如的票、文具发票、洗涤用品、复印纸、墨盒等电脑耗材等各种费用发票。尽量回避饭费、礼品这类不能全额抵税的费用。另外对于企业正常的费用支出有许多是没有正式发票的，只有一张收据，这样的费用支出要尽量减少。

2、工资，可以按照当地企业所得税的计税标准编制工资表，当然要比实际支付工资高（若超出个所税的标准还要缴纳个所税）。另外领取工资的人员最好是具有退休证的返聘人员，这样可以少按人数缴纳残疾人保障金（约按职工人数减退休返聘人数400元左右）。

　第二个方面，　增值税方面避税

　　1、在销货时，可以针对收现和不要正式发票的业务采取回避态度，计入往来账，或也可不入账处理。

　　2、在进货时，对于没有正式发票的进货，即使买票也要资金的支出有配套的发票，这样做可以增大成本，减少毛利。

可运用电子商务避税。

电子商务活动具有交易无国籍无地域性、交易人员隐蔽性、交易场所虚拟化、交易信息载体数字化、交易商品来源模糊性等特征。电子商务给避税提供了更安全隐蔽的环境。

企业利用电子商务的隐蔽性，避免成为常设机构和居民法人，逃避所得税；利用电子商务快速的流动性，虚拟避税地营业，逃避所得税、增值税和消费税；利用电子商务对税基的侵蚀性，隐蔽进出口货物交易和劳务数量，逃避关税。

扩展资料：

未分配利润处理要求规定：

1、检查利润分配比例是否符合合同、协议、章程、以及董事会纪要的规定，利润分配数额及年度未分配利润数额是否正确。

2、根据审计结果调整本年损益数，直接增加或减少未分配利润，确定调整后的未分配利润数。检查未分配利润是否已经在资产负债表上恰当披露。

3、查账人员可以编制未分配利润内部控制制度调查表，来对企业未分配利润内部控制制度的内容和执行情况进行审查。

-避税

合理避税是指在法律允许的条件下，以合理合法的方式手段减轻纳税人税负压力，减少实际纳税额的经济行为。通过不违法的手段安排公司的财务活动和经营活动，以满足税法规定，减轻税负压力。

节税要合法，且只能在法律法规允许的框架内操作。

1性质差异：

个人独资企业（如：个体户）、合伙企业按公司法规定无需缴纳企业所得税，只需缴纳个人经营所得税。

 以我司合作园区为例：

个人独资企业（小规模纳税人）的可以申请核定征收，根据10%的核定利润率，核定后个税05%-21%，综合税负低至316%；

小规模有限公司也可以申请核定，综合税负也同上，只需316%

 2行业差异：

为鼓励某些行业发展或引导产业转型，政府对某些特定行业给予免税、低税率等优惠政策。例如，软件企业增值税低税率、农业产品免增值税、高新技术企业所得税低税率等等；

高新技术企业现行享受的税收优惠政策主要包括：

①企业经认定为《高新技术企业》，可以减按15%的税率征收企业所得税。

②企业研究开发投入可以进行研发费用确认享受所得税加计扣除优惠。

③企业经过技术合同登记的技术开发、技术转让技术咨询合同可以享受免征营业税优惠。

④另外，各地还有地方性的不同的优惠和奖励政策

 3地区差异：

为鼓励特殊地区，国家给出了特别的税收优惠或财政补贴政策。例如，老少边穷地区增值税的既征既退（补）、经济特区的减免和一些地方利用财政收入补贴纳税企业等等；

目前，我国出台了一些例如“西部大开发”或是“少数民主区域自治”的相关优惠政策，以致力于带动当地经济的发展进步。若企业入驻到有有税收优惠政策的税收优惠园区，例如我司与财政局合作的江苏苏北园区，或是黔江园区。在合规合法的前提下还达到了企业税负压力的大幅度减轻。

这里以把企业注册到我司合作工业园区为例

1园区对注册企业的增值税按地方留存的70%-90%的比例对企业纳税额进行返还；

2企业所得税以地方留存的70%-90%给予扶持奖励；

3财政扶持按月返还，当月缴税，次月扶持；

案例分析：

天津某实业公司，实缴增值税1000万，企业所得税1000万元。

若入驻我司合作园区，就享受园区相应税收政策

则在此基础上，企业应得到的税收返还额为：

企业所得税奖励100040%50%=200万

增值税奖励100050%50%=250万

2000万税收，可获得450万的扶持奖励

划重点：具体的节税方案要视企业情况而定，不能一概而论。为避免造成不可挽回的后果，建议找专业人士为企业量身定制节税方案，确保合法节税！